| Položka | Informácia |
|---|---|
| Číslo faktury | 23001192 |
| Interné číslo | 292 |
| Predmet | FP 292 materiál MOS |
| Typ faktúry | dodávateľská |
| Splatnosť | 28.08.2023 |
| Dátum zverejnenia | 13.09.2023 |
| Dátum vystavenia | 17.08.2023 |
| Dátum úhrady | 24.08.2023 |
| Dátum evidencie | 17.08.2023 |
| Suma s DPH* | 1248.02 |
| Mena | € |
| Zmluvná strana | Odberateľ: Svinia, IČO: 00327760, Adresa: Hlavná 87/10, Mesto: Svinia, PSČ: 08232 Dodávateľ: GARDEN TECHNIK s.r.o., IČO: 45482284, Adresa: Levočská, Mesto: Prešov, PSČ: 08001 |
| Prílohy | - |
