| Položka | Informácia |
|---|---|
| Číslo faktury | 8333041864 |
| Interné číslo | 281 |
| Predmet | FP 281 služby pevnej siete |
| Typ faktúry | dodávateľská |
| Splatnosť | 23.08.2023 |
| Dátum zverejnenia | 13.09.2023 |
| Dátum vystavenia | 11.08.2023 |
| Dátum úhrady | 16.08.2023 |
| Dátum evidencie | 11.08.2023 |
| Suma s DPH* | 43.96 |
| Mena | € |
| Zmluvná strana | Odberateľ: Svinia, IČO: 00327760, Adresa: Hlavná 87/10, Mesto: Svinia, PSČ: 08232 Dodávateľ: Slovak Telekom, a.s., IČO: 35763469, Adresa: Bajkalská 28, Mesto: Bratislava, PSČ: 817 62 |
| Prílohy | - |
