Faktúry
| Číslo | 23001193 |
| Interné číslo | 293 |
| Predmet | |
| Typ faktúry | dodávateľská |
| Splatnosť | 28-08-2023 |
| Dátum zverejnenia | 13-09-2023 |
| Dátum vystavenia | 17-08-2023 |
| Dátum úhrady | 24-08-2023 |
| Dátum evidencie | 17-08-2023 |
| Dátum zdan. plnenia | - |
| Viaže sa k objednávkam | - |
| Viaže sa k zmluvám | - |
| Spôsob platby | |
| Zmluvná strana |
Odberateľ
: Svinia, IČO: 00327760, Adresa: Hlavná 87/10, Mesto: Svinia, PSČ: 08232 Dodávateľ : GARDEN TECHNIK s.r.o., IČO: 45482284, Adresa: Levočská, Mesto: Prešov, PSČ: 08001 |
| Suma s DPH | 313.3 |
| Mena | € |
| Poznámka | FP 293 materiál MOS |
| Prílohy |
