Faktúry

Číslo | 2316106366 |
Interné číslo | 287 |
Predmet | |
Typ faktúry | dodávateľská |
Splatnosť | 21-08-2023 |
Dátum zverejnenia | 13-09-2023 |
Dátum vystavenia | 11-08-2023 |
Dátum úhrady | 16-08-2023 |
Dátum evidencie | 11-08-2023 |
Dátum zdan. plnenia | - |
Viaže sa k objednávkam | - |
Viaže sa k zmluvám | - |
Spôsob platby | |
Zmluvná strana |
Odberateľ
: Svinia, IČO: 00327760, Adresa: Hlavná 87/10, Mesto: Svinia, PSČ: 08232 Dodávateľ : CAMEA computer systems, a.s., IČO: 36468924, Adresa: Sabinovská 67, Mesto: Prešov, PSČ: 080 01 |
Suma s DPH | 223.27 |
Mena | € |
Poznámka | FP 287 tonery OcÚ |
Prílohy |